مشارکت کنید: بودجه سال مالی ۲۰۲۷
برای Central Health، سال مالی ۲۰۲۷ همچنان با محوریت دسترسی خواهد بود. این موضوع، اولویت اصلی ما را برای بودجه آینده منعکس میکند: پر کردن شکاف مراقبتهای بهداشتی در شهرستان تراویس و اطمینان از اینکه هر ساکن بتواند مراقبتهای مورد نیاز خود را — زمانی و مکانی که به آن نیاز دارد — دریافت کند.
ما قصد داریم با تمرکز بر موارد زیر به این هدف برسیم:
- حذف تأخیرها تا مردم مراقبت مورد نیاز خود را سریعتر دریافت کنند.
- ایجاد یک سیستم متصل بنابراین مراقبت یکپارچه به نظر میرسد، نه پراکنده.
- به حداکثر رساندن ارزش هر دلار مالیاتی برای دسترسی به افراد بیشتر با مراقبت بهتر.
برای آشنایی با چگونگی پیشرفت ما در جهت اهدافمان و اینکه چگونه صدای شما به شکلگیری مسیر پیش رو کمک میکند، گفتگوهای اجتماعی ما را در زیر تماشا کنید.
اگر مایل به مشارکت در ماموریت ما هستید، میتوانید:
- به خبرنامه ما مشترک شوید پایین.
- برای صحبت کردن ثبت نام کنید در جلسه هیئت مدیره.
- از ما دیدن کنید صفحه مشارکت تا راههای بیشتری برای مشارکت بررسی شود.
1 رویداد پیدا شد.
رویدادها
برای ثبتنام جهت سخنرانی در دادگاه کمیسیونران شهرستان تراویس، روی این لینک کلیک کنید دادگاه کمیسیونرها | شهرستان تراویس، تگزاس. درگاه ثبتنام از ساعت ۸ شب دو شب قبل از جلسه ۱۵ سپتامبر تا ساعت ۸ صبح روز جلسه باز خواهد بود.
برای دریافت یادآوریها درباره ثبتنام، لطفاً تکمیل کنید این فرم
بودجهها و نرخهای مالیاتی مصوب سال مالی ۲۰۲۶ و پیشنهادی سال مالی ۲۰۲۷
نرخ مالیاتخلاصه منابع - پیوست الفخلاصه کاربردها - پیوست ب
اطلاعات مالیاتی سالهای مالی ۲۶ و ۲۷
مصوب سال مالی ۲۶ |
مصوب هیئت مدیره در سال مالی ۲۷، ۶۱TP7T |
|
|---|---|---|
نرخ تعمیر و نگهداری و بهرهبرداری (M&O) |
11.3569 |
12.3603 |
نرخ خدمات بدهی |
0.4454 |
0.926 |
نرخ مالیات |
11.8023 |
13.2863 |
مقدار میانه |
$390,086 |
$372,638 |
مبلغ نگهداری و بهرهبرداری |
$443 |
$461 |
مبلغ خدمات بدهی |
$17 |
$35 |
مجموع مبلغ مالیات |
$460 |
$496 |
افزایش سالانه برای مؤدی مالیاتی مسکن متوسط |
$36 |
بودجه پیشنهادی و خلاصه مصارف سال مالی ۲۰۲۷ - پیوست الف
شرح |
بودجه مصوب سال مالی ۲۰۲۶ - نهایی |
بودجه مصوب هیئت مدیره سال مالی ۲۰۲۷ تاریخ ۹/۹/۲۶ |
|---|---|---|
نرخ مالیات |
.118023 |
.132863 |
FTE ها |
1049 |
1197 |
مانده اولیه (ذخیره احتیاطی) |
451,192,875 |
437,446,142 |
درآمد نامحدود |
||
مالیات بر املاک |
378,061,940 |
420,020,251 |
درآمد اجاره |
10,424,005 |
10,999,906 |
حل و فصل دعاوی دخانیات |
5,000,000 |
7,000,000 |
درآمد بیمار |
1,000,000 |
3,000,000 |
دیگر |
25,900,000 |
26,640,000 |
سایر منابع تأمین مالی |
– |
91,000,000 |
کل درآمد نامحدود |
420,385,945 |
558,660,157 |
درآمد محدود |
||
وجوه محدود موجود |
3,540,167 |
734,581 |
درآمد محدود شده از توافقنامه تصرف اراضی در سال مالی ۲۶ |
18,489,978 |
|
کل درآمد |
423,926,112 |
577,884,716 |
منابع موجود |
875,118,987 |
1,015,330,858 |
هزینه نامحدود |
||
تحویل خدمات درمانی |
433,984,684 |
537,215,752 |
اداره |
46,369,507 |
44,266,352 |
توافقنامه وابستگی UT |
35,000,000 |
35,000,000 |
سایر کاربردهای تأمین مالی |
37,045,142 |
13,902,218 |
کل هزینههای نامحدود |
552,399,333 |
630,384,322 |
هزینه محدود |
||
تمام هزینههای محدود شده |
3,540,167 |
734,581 |
انتقال درآمد محدودشده حاصل از توافقنامه تملک اراضی در سال مالی ۲۶ |
18,489,978 |
|
کل هزینهها |
555,939,500 |
649,608,881 |
بودجه ذخیره تخصیصیافته |
319,179,488 |
365,721,977 |
کل استفادهها با مانده نهایی |
875,118,987 |
1,015,330 |
ذخیره تخصیصیافته سلامت روان جدید |
||
تختهای بستری روانپزشکی و بخش اورژانس |
33,100,000 |
|
مرکز بحران سلامت روان |
16,000,000 |
|
خدمات جدید سلامت روان |
4,500,000 |
|
مجموع ذخایر تعیینشده |
53,600,000 |
|
ذخایر |
||
مرکز بهداشت عمومی رزرو شده |
12,000,000 |
12,000,000 |
ذخایر اضطراری |
68,165,232 |
81,154,650 |
ذخایر احتیاطی |
319,179,488 |
330,611,955 |
خلاصه منابع و مصارف بودجه مصوب سال مالی ۲۰۲۶ و بودجه پیشنهادی سال مالی ۲۰۲۷ - پیوست ب
شرح |
بودجه مصوب سال مالی ۲۰۲۶ |
بودجه مصوب هیئت مدیره سال مالی ۲۰۲۷ تاریخ ۹/۹/۲۶ |
|---|---|---|
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی |
||
خدمات مراقبت بهداشتی شبکه |
||
مراقبتهای اولیه: پزشکی، دندانپزشکی و سلامت رفتاری |
103,446,258 |
125,128,410 |
مراقبتهای تخصصی: شامل دندانپزشکی تخصصی |
37,348,000 |
36,857,000 |
سلامت رفتاری |
40,274,000 |
42,671,750 |
مراقبتهای پس از حاد |
9,350,000 |
12,485,000 |
داروخانه |
19,500,000 |
21,268,000 |
صندوق ابتکارات مراقبتهای بهداشتی جامعه |
1,000,000 |
1,000,000 |
خدمات مراقبتهای بهداشتی خریداریشده |
210,918,258 |
239,410,160 |
خدمات مراقبت بهداشتی مستقیم |
||
درمان و مشاوره |
2,115,947 |
2,479,527 |
روانپزشکی و مراقبت از اعتیاد |
3,221,828 |
4,112,166 |
قلب و عروق |
2,442,156 |
3,158,187 |
غدد درون ریز |
883,764 |
1,228,845 |
گوارش |
4,266,275 |
5,245,100 |
نفرولوژی |
1,449,087 |
1,917,511 |
مغز و اعصاب |
354,559 |
1,235,174 |
پاپزشکی |
2,364,183 |
3,296,207 |
ریه شناسی |
1,915,923 |
1,123,647 |
روماتولوژی |
2,041,389 |
1,451,215 |
مراقبت تسکینی |
1,027,374 |
899,732 |
داروخانه |
2,980,011 |
1,783,337 |
طب فیزیکی و توانبخشی |
270,771 |
1,375,320 |
انتقال مراقبت |
11,598,960 |
15,155,152 |
استراحت پزشکی |
10,659,536 |
13,397,921 |
خدمات تشخیصی و سایر خدمات |
8,545,939 |
13,621,843 |
ناوبری بیمار |
7,563,164 |
9,006,055 |
پشتیبانی بالینی |
17,898,272 |
15,624,926 |
مجموع خدمات مستقیم مراقبت بهداشتی |
81,599,137 |
96,111,865 |
خدمات کامل مراقبت بهداشتی |
292,517,395 |
335,522,025 |
پشتیبانی و امور عملیات مراقبتهای بهداشتی |
||
حقوق و مزایا |
52,476,460 |
47,986,591 |
برنامههای کمکی حق بیمه درمانی ACA |
19,671,820 |
19,702,516 |
مشاوره |
970,000 |
1,218,000 |
خدمات خریداری شده |
10,305,800 |
6,286,328 |
اطلاعرسانی و آموزش |
5,348,420 |
4,288,992 |
خدمات بهداشت و تندرستی |
713,000 |
|
فناوری اطلاعات و خدمات |
13,764,300 |
18,895,580 |
اجارهها، خدمات رفاهی، امنیت و نگهداری |
14,181,693 |
15,815,131 |
سفر، آموزش و توسعه حرفهای |
1,422,100 |
1,096,204 |
سایر هزینههای عملیاتی |
864,370 |
970,829 |
پرداخت بدهی - بازنشستگی اصلی |
8,320,000 |
11,240,000 |
پرداخت بدهی - بهره |
6,142,326 |
18,480,556 |
انتقال به سرمایه مبتنی بر ریسک سندرو |
8,000,000 |
55,000,000 |
عملیات و پشتیبانی کامل مراقبتهای بهداشتی |
141,467,289 |
201,693,727 |
ارائه خدمات درمانی کامل |
433,984,684 |
537,215,752 |
اداره |
||
حقوق و مزایا |
28,252,193 |
27,255,999 |
قانونی |
5,505,000 |
4,899,500 |
مشاوره |
3,246,250 |
3,005,075 |
خدمات خریداری شده |
1,532,666 |
961,824 |
اطلاعرسانی و آموزش |
539,580 |
199,815 |
فناوری اطلاعات و خدمات |
2,009,155 |
1,955,913 |
اجارهها، خدمات رفاهی، امنیت و نگهداری |
195,000 |
390,531 |
سفر، آموزش و توسعه حرفهای |
1,370,085 |
1,193,163 |
سایر هزینههای عملیاتی |
663,875 |
1,001,363 |
Svc های منطقه ارزیابی |
1,841,217 |
2,130,984 |
هزینه جمعآوری مالیات |
1,214,486 |
1,272,185 |
مدیریت کل |
46,369,507 |
44,266,352 |
توافقنامه وابستگی UT |
35,000,000 |
35,000,000 |
سایر کاربردهای تأمین مالی |
||
انتقال به طرحهای سرمایهای |
15,000,000 |
– |
انتقال به مرکز بهداشت عمومی رزرو |
12,000,000 |
– |
انتقال به ذخیره اضطراری |
10,045,142 |
12,989,418 |
انتقال به بنیاد |
912,800 |
|
کل هزینههای نامحدود |
552,399,332 |
630,384,322 |
کاربردهای محدود |
||
تمام هزینههای محدود شده |
3,540,167 |
734,581 |
انتقال درآمد محدودشده حاصل از توافقنامه تملک اراضی در سال مالی ۲۶ |
18,489,978 |
|
کل هزینهها |
555,939,500 |
649,608,881 |
ذخایر |
||
ذخایر احتیاطی |
319,179,487 |
365,721,977 |
کل هزینهها |
875,118,987 |
1,015,330,858 |
طبق توافقنامه حل و فصل و لایحه ۱۸۲۷ سنا، مصوب ۸۷ مجلس قانونگذاری تگزاس، موارد استفاده به پروژههایی برای رفع بحران مواد افیونی محدود شده است.
