参与其中：2027 财年预算
对于Central Health，2027财年将继续以普及为主题。这一主题反映了我们对即将到来的预算的首要关注：缩小特拉维斯县的医疗保健差距，并确保每位居民都能在需要时、在需要的地方获得所需的护理。.
我们计划通过以下措施来实现这一目标：
- 消除延误 以便人们更快地获得所需的护理。
- 创建互联系统 这样，护理工作就能无缝衔接，而不是分散进行。
- 使每一税款的价值最大化 让更多的人享受到更好的医疗服务。
请观看下面的 "社区对话"，了解我们如何在实现目标方面取得进展，以及您的声音如何帮助塑造前进的道路。
如果您想参与我们的使命，您可以这样做：
1 活动 找到。
活动
要报名在特拉维斯县专员法院发言，请点击此链接 专员法院 | 特拉维斯县，德克萨斯州. 注册门户将于9月15日会议前两晚的晚上8点开放，直至会议当天的早上8点关闭。.
要接收关于报名的提醒，请完成 本表格
2026财政年度已批准及2027财政年度拟议预算与税率
税率资料来源汇总--附录 A用途摘要--附录 B
FY26 和 FY27 税务信息
26财年通过预算 |
2027财年董事会批准的6% |
|
|---|---|---|
维护与运营（M&O）费率 |
11.3569 |
12.3603 |
偿债率 |
0.4454 |
0.926 |
税率 |
11.8023 |
13.2863 |
中位数 |
$390,086 |
$372,638 |
维护与运营金额 |
$443 |
$461 |
债务偿还金额 |
$17 |
$35 |
税费总额 |
$460 |
$496 |
宅基地纳税人中位数年度增长额 |
$36 |
2027 财年拟议预算及用途摘要 – 附件 A
说明 |
2026财年最终批准预算 |
2027 财年董事会批准预算 2026年9月9日 |
|---|---|---|
税率 |
.118023 |
.132863 |
FTE |
1049 |
1197 |
期初余额（应急储备金） |
451,192,875 |
437,446,142 |
不受限制的收入 |
||
财产税 |
378,061,940 |
420,020,251 |
租赁收入 |
10,424,005 |
10,999,906 |
烟草诉讼和解 |
5,000,000 |
7,000,000 |
患者收入 |
1,000,000 |
3,000,000 |
其他 |
25,900,000 |
26,640,000 |
其他融资来源 |
- |
91,000,000 |
非限定用途收入共计 |
420,385,945 |
558,660,157 |
限制性收入 |
||
可用受限资金 |
3,540,167 |
734,581 |
26财年征用权结算限制性收入 |
18,489,978 |
|
所有收入共计 |
423,926,112 |
577,884,716 |
可用资源 |
875,118,987 |
1,015,330,858 |
不受限制支出 |
||
医疗保健服务 |
433,984,684 |
537,215,752 |
行政部门 |
46,369,507 |
44,266,352 |
UT附属协议 |
35,000,000 |
35,000,000 |
其他资金用途 |
37,045,142 |
13,902,218 |
非限定性开支总额 |
552,399,333 |
630,384,322 |
限制性费用 |
||
所有限制性开支 |
3,540,167 |
734,581 |
将26财年征收补偿款中的受限制收入转出 |
18,489,978 |
|
所有费用合计 |
555,939,500 |
649,608,881 |
已分配储备预算 |
319,179,488 |
365,721,977 |
使用总额与期末余额 |
875,118,987 |
1,015,330 |
新设立的精神健康指定准备金 |
||
精神科住院床位与急诊科 |
33,100,000 |
|
心理健康危机干预中心 |
16,000,000 |
|
全新心理健康服务 |
4,500,000 |
|
指定准备金总额 |
53,600,000 |
|
储备金余额 |
||
公共卫生中心储备金 |
12,000,000 |
12,000,000 |
紧急储备金 |
68,165,232 |
81,154,650 |
应急储备金 |
319,179,488 |
330,611,955 |
2026财年获批预算及2027财年拟议预算来源与用途汇总表 – 附件B
说明 |
2026 财政年度批准预算 |
2027财年董事会批准预算 2026年9月9日 |
|---|---|---|
医疗服务供给 |
||
网络医疗保健服务 |
||
初级保健：医疗、牙科和行为健康 |
103,446,258 |
125,128,410 |
专科护理：包括专科牙科 |
37,348,000 |
36,857,000 |
行为健康 |
40,274,000 |
42,671,750 |
急诊后护理 |
9,350,000 |
12,485,000 |
药房 |
19,500,000 |
21,268,000 |
社区保健倡议基金 |
1,000,000 |
1,000,000 |
已购买的医疗保健服务 |
210,918,258 |
239,410,160 |
直接医疗保健服务 |
||
治疗和咨询 |
2,115,947 |
2,479,527 |
精神病学与成瘾治疗 |
3,221,828 |
4,112,166 |
心脏病学 |
2,442,156 |
3,158,187 |
内分泌学 |
883,764 |
1,228,845 |
肠胃病学 |
4,266,275 |
5,245,100 |
肾脏病学 |
1,449,087 |
1,917,511 |
神经学 |
354,559 |
1,235,174 |
足科 |
2,364,183 |
3,296,207 |
肺科 |
1,915,923 |
1,123,647 |
风湿病学 |
2,041,389 |
1,451,215 |
姑息关怀 |
1,027,374 |
899,732 |
药房 |
2,980,011 |
1,783,337 |
物理医学与康复 |
270,771 |
1,375,320 |
护理过渡 |
11,598,960 |
15,155,152 |
医疗暂休 |
10,659,536 |
13,397,921 |
诊断和其他服务 |
8,545,939 |
13,621,843 |
病人导航 |
7,563,164 |
9,006,055 |
临床支持 |
17,898,272 |
15,624,926 |
直接医疗服务总计 |
81,599,137 |
96,111,865 |
全面医疗保健服务 |
292,517,395 |
335,522,025 |
医疗保健运营与支持 |
||
薪金和福利 |
52,476,460 |
47,986,591 |
ACA 医疗保费补助计划 |
19,671,820 |
19,702,516 |
咨询 |
970,000 |
1,218,000 |
购买服务 |
10,305,800 |
6,286,328 |
外联与教育 |
5,348,420 |
4,288,992 |
健康与保健服务 |
713,000 |
|
信息技术与服务 |
13,764,300 |
18,895,580 |
租赁、水电、安保和维护 |
14,181,693 |
15,815,131 |
差旅、培训和职业发展 |
1,422,100 |
1,096,204 |
其他业务费用 |
864,370 |
970,829 |
还本付息--本金退还 |
8,320,000 |
11,240,000 |
还本付息--利息 |
6,142,326 |
18,480,556 |
转入 Sendero 风险资本 |
8,000,000 |
55,000,000 |
医疗业务与支持合计 |
141,467,289 |
201,693,727 |
全面医疗服务 |
433,984,684 |
537,215,752 |
行政管理 |
||
薪金和福利 |
28,252,193 |
27,255,999 |
法律 |
5,505,000 |
4,899,500 |
咨询 |
3,246,250 |
3,005,075 |
购买服务 |
1,532,666 |
961,824 |
外联与教育 |
539,580 |
199,815 |
信息技术与服务 |
2,009,155 |
1,955,913 |
租赁、水电、安保和维护 |
195,000 |
390,531 |
差旅、培训和职业发展 |
1,370,085 |
1,193,163 |
其他业务费用 |
663,875 |
1,001,363 |
评估区服务 |
1,841,217 |
2,130,984 |
收税支出 |
1,214,486 |
1,272,185 |
行政管理共计 |
46,369,507 |
44,266,352 |
UT附属协议 |
35,000,000 |
35,000,000 |
其他融资用途 |
||
转入基本建设项目 |
15,000,000 |
- |
转入公共卫生中心储备金 |
12,000,000 |
- |
转入紧急储备金 |
10,045,142 |
12,989,418 |
转入基金会 |
912,800 |
|
非限定性开支总额 |
552,399,332 |
630,384,322 |
限制用途 |
||
所有限制性开支 |
3,540,167 |
734,581 |
将26财年征收补偿款中的受限制收入转出 |
18,489,978 |
|
所有费用合计 |
555,939,500 |
649,608,881 |
储备金 |
||
应急储备金 |
319,179,487 |
365,721,977 |
总支出 |
875,118,987 |
1,015,330,858 |
根据和解协议和德克萨斯州议会第 87h 届会议第 1827 号参议院法案，其用途仅限于解决阿片类药物危机的项目。
